如何在开票系统红冲专用发票

红冲发票，就是冲减原销项，然后开具正确的发票从头入帐，跨月的就需要开红字发票。下面就来先容一下若何在开票体系红冲专用发票。

2、单击红字信息表填开（有贩卖方和购置方申请两部门，需按照现实环境选择）。

3、输入根基信息之后确定生存上传。

4、上传之后需待体系审核通过，再下载信息表。

5、下载信息表后，打开开具发票页面。

6、点击负数，导入开具发票，选择审核通过下载的信息表开具负数发票。

关于若何在开票体系红冲专用发票的相干内容就先容到这里了。